贸易公司管理制度(贸易公司管理规章制度)
2024-11-10 12:53 - 立有生活网
求助:贸易公司的财务管理等各方面的规章制度,是较实用的,谢过了。
贸易公司的财务制度:
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贸易公司管理制度(贸易公司管理规章制度)
对于贸易公司,财务制度以及财务预警软件很重要,合理的应用企业信用管理及客户系统管理,对于加快应收帐款回收期,促进企业流正常健康的运转,是很有必要的,而且同时还要进行一下财务风险控制。
的管理制度:
条 为了加强和控制企业的工作,保证企业正常生产经营,根据《中华税收征管条例》和《内蒙古自治区暂行办法》,结合公司的具体情况制定本办法。 第二条 建立购买、发放、使用、缴回的专用登记簿。购买及时在登记簿上登记,已备查录。 第三条 对于已购入的各类,应该加强管理、健全制度、专人负责、妥善保管。 第四条 禁止转借、禁止专用、禁止擅自拆本使用。丢失的,必须及时向企业报告情况,并由企业出面向税务机关登记备案。 第五条 开具时要按规定实事求是填开,各联以复写纸套写,内容摘要真实,数量相符,大小写金额相符,注明日期,必须加盖公章及填开人印章。 第六条 凡作废的要收齐所有联次加盖作废印章,并与存根一起妥善保存。 第七条 使用后的要按照发生的时间顺序妥善保管。 第八条 公司财务应定期对各企业使用情况进行检查。 第九条 违反下列行为之一的,由公司视其情节轻重,对个人进行相应的处罚。 一、 不按本办法规定保管、使用的,扣人10元。 二、 转借、转让、涂改以及在填制时弄虚作的,扣人10元。 三、 丢失后未及时向企业报告的,扣人10元。 四、 未经批准,擅自拆本使用,销毁的,扣人10元。 五、 倒卖、代开、虚的,已构成犯罪的送交司法机关处理。
酒业仓库管理制度怎么制定
xxx贸易公司仓库管理制度
仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作,是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一,为使本公司的仓管工作有条不紊,做到踏实、准确、快捷,特制订本仓管制度:一、 健全发货手续,见单发货,发货时仓管员做到一看(看清楚发货单的内容和货品标签,对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。二、 要求仓管员熟记库内货品种类,发货做到准确、快捷,作熟练。三、 做好货品出入登记工作,记录每批货的入库数量和入库时间,做到先进先出。登记每批货每次的出库数量,做到每批货的进出数量平衡。四、 当日货单当日做帐,及时统计销售额和库存数,为决策 提供准确数据。五、 保持库内清洁卫生,做品摆放整洁。六、 ,做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身,不得让别人携带,每次都要亲自开门。七、 不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。八、 仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格,不能随便与人谈论,以免泄露公司的商业机密。
因为知道系统问题,所以出现了格式乱的情况,请下来后,酌情修改格式和内容。
你好,我们也是一家刚刚成立的贸易公司,需要制定财务制度,希望能够得到你的帮助,谢谢
财务管理制度
一、 总则
1、 依据《中华会计法》、《企业会计准则》制定本制度;
2、 为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;
财务管理细则
一、总原则
1、 公司财务实行“”为特征的负责制:属已经审批的内的支付,由相关事业部的书面授权,财务负责人监核即可办理;属外的,必须有公司的书面授权。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
(一)财务职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 参与价格及工资、奖金、政策的制定。
5、 负责管理公司的日常财务工作。
6、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
7、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
8、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行管理方式等。
9、 严格执行财经法规和公司各项制度,加强财务管理。
10、 参与公司各项资本经营活动的预测、、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。
11、 组织指导编制财务收支、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务对成本费用进行控制、分析及考核。
12、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。
13、 完成交办的其他工作。
(二)会计职责
1、 按照会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、 开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、 会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;
4、 完成部门主管或相关交办的其他工作。
(三)出纳职责
1、建立健全出纳各种账册,严格审核收付凭证。
2、严格执行管理制度,不得坐支,不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。
三、管理制度
1、 所有收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全《日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。
3、 库存超过3000元时必须存入银行。
4、 出纳收取时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出或其他原因必须预支的,须填写借款单,经签字批准,方可支出。借款人要在出回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见旅费报销规定)。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖收、付讫章,防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、部门、 财务主管()、(外部分)签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须封填收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和印鉴分别由财务和出纳负责保管。
六、、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存,由会计或指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续,提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
(一)使用商业单位制,经营和财政预算内,授权行使终审权。(/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。
(二)部门可适当的将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给其副或部门主管等。
(三)授权方式可分为两类:
三、审批程序
1、内报销:
经手人、证明人(持原始凭证)、 分管(部门负责人)、财务部
2、超报销:
经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、 分管(部门负责人)、财务
四、审批内容
1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出,由运营中心收齐汇总,报公司审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。
2、 固定资产与办公家具:其购买由各部门报申请,经部门负责人签字,公司批准。
3、 参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,由部门审批,财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的,必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会,予以报销往返车票与会务费;不住会的,报销车票与旅补助。
3、 凡是参加境外展览会,必须至少提前一个月向公司提交专项申请报告,注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、 旅费:各部门根据工作需要,制定出,应注明出地点、事由、时间、人数、由部门审核出的必要性和借款的合理性、签字后交财务付款。各部门凭出报告先由公司审批后方可借款。(所有境外出必须提前书面请示经批准后方可执行)。
5、 工资、奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,签字确认,并报公司批准后财务发放。
6、 业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经批准的内业务费用由部门审批;外业务费用报公司审批。
六、报销手续
严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将(所有票据须开明细,经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件,原件给客户。 内报销必须提供的原始凭证:
1、 版面费、费:由部门凭填写费用(成本)报销单,财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单),核对无误后付款。
2、 印刷费(出片费):部门凭,附印刷品结算单,进行核实无误后,填写费用(成本)报销单,财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品:由运营管理中心统一购买的,运营管理中心保管人员根据同实物核对无误后,填写验收单后(低值易耗品还需有出库单),凭(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭填写费用报销单经相应级别的审批后报销。
4、 机房与OA设备:技术部保管人员根据同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭(附上验收单)填写费用报销单。
5、 资料费:各单位购书及其它资料,首先将书、资料和拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号。经手人凭(附上验收单)填写费用报销单。
6、 旅费:于返回3天内必须报销,由部门审核票据的合理性并在报销单上随同旅者签字认证,后至财务核销借款。各单位报旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出借款须由担保,视同借款。
7、 业务费用:所有业务费用票据须开明细,经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、 超报销手续必须有审批报告,其它同内报销手续一样。
旅费报销管理规定
为保证公司旅费的合理使用,规范旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:
1、 出人员是指经公司批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出人员出需持有经部门、运营中心、公司签字的《出申请表》。申请表中需注明部门名称、出人姓名、出时间、出地点、出事由、 出来回乘坐交通工具、预计旅费金额,报审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3) 报批手续:
一般人员出,在特殊情况下需乘飞机,必须有审批同意,报公司批准。
1、 工出到外地,可预借一定金额的旅费。出回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。
2、 出人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附旅费报销标准),由出人员调剂使用,节余归己、超支不补。
3、 出乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60% 予以补助。
6、 出期间的交际应酬费,须事先请示特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
8、 出参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助.
10、 出或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。
11、 出补助天数的计算方法:
1) 出发日补助计算:以有效报销车票或的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助;
2) 到达日补助计算:以有效报销车票或的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前返回的可享受半天补助;12:00后返回的可享受全天补助。
12、 出天数的计算方法:按照实有天数计算。
13、 费用核算:公司所有人员出费用均计入各部门成本。
14、 其它
1) 报销旅费时,应提供出期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据,日补助超过30元以上的部分将由财务按规定代扣代缴个人所得税。
2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有弄虚作,一经发现后将加倍扣还。
附件: 旅费报销标准
职务 一般地区费用标准(元/天) 特殊地区费用标准(元/天)
280 380
事业部/职能部门(主任) 240 320
部门 220 280
部门副/主管 180 230
一般人员 160 200
2、事业部副/职能部门副(副主任)与部门补助标准相同;
3、助理、行政主管等享受主管待遇。
往来帐务管理制度
一、应收帐款管理
(一)收款方针
1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后,应及时把广告认定单交由客户确认,并及时催收款项。
2、 收款时间:次月13日前。(注:数据入网要求一次收回合同所签订的金额)。
3、 回款方式:转帐支票,非远期、空头或错误支票;;抵实物,(所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项,并且要有公司的批示)。 严禁市场员垫付业务款,否则公司除追收客户款,没收市场员所垫款项,并通报批评。
4、 部门人员调动或离职等,部门必须监督其业务款项的回收及移交,必须填写移交清单一式四份(一
份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份),移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字,并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。
(二)未回款考核办法
1、未回款处罚
1)由于业务人员失职造成的未回款,扣全额;
2)由于公司内部原因造成的未回款,分相关扣罚;
3)由于外部不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的未回款,持相关部门证明,只扣业务成本。
2、 未回款从个人收入中按比例核减,待回款后按以下方法返还:
1) 未回款额分三个月核扣,当月扣10%,次月扣30%,第三个月扣60%;
2) 未回款扣款每月随工资补发,三个月内全部收回,补发全部扣款额,提成按5%;
3) 若第3个月仍未回收该款项,该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额,不予提成。
3、 未回款项不计入业绩。
4、 3个月(含3个月)以上的未回款如申请坏帐,则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本,并处以30%的罚款,其直接主管或督帐不利,同时处以5%的罚款。
5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额(任务额低于8000元的以8000元计)以上,则酌情给予奖励。由市场员申报,部门审批,财务部审核后在工资中发放。
6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。
7、 对预收款,按1%的比例对市场员给予奖励。
(三)可疑客户及可疑帐款的处理
1、业务员在接洽客户时,如发现客户有异常情况,应填写“可疑客户报告单”,并建议采取措施。
2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款,应填写“可疑客户报告书”,并收集有关证据、资料等,报请公司批准后移送法律部门依法追诉。
3、催收或经诉讼案件,有部分或全部款项未能收回的,业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证,送财务部作冲帐准备。
4、对收款不报或积压收款的业务员,一旦发现,公司将从重处罚。
二、应付帐款管理
(一)付款时间:
1、业务款项由部门申请,经过审批后执行;
2、印刷费、版面费等次月20日左右支付(每月出刊后第二日报财务);
3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。
(二) 付款方式:
1、转帐支票,非远期、空头或错误支票;
2、;
3、实物或广告,要有公司的批示。
(三) 其他:非本公司人员领款时,必须由我公司相关人员带领。
票据管理制度
一、
(一)申领
1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等,交部门审批、会计审核后开具。
2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符,业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门签字认可),财务方可开具。
3、 杜绝开无企业名称。
4、 杜绝开企业名称不全:任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。
公司管理制度具体包括哪些
公司管理制度具体包括: 一、行政管理各类制度包括考勤管理、印章管理、着装管理、后勤管理、卫生管理、安全管理、档案管理、人力资源管理、办公设备管理、办公用品管理、保障、 工资 、岗位职责、绩效考核等方面; 二、财务管理相关制度包括管理、费用开支、旅费标准、电话费标准、账册报表管理、数据统计分析、计量管理、仓储管理等内容; 三、生产管理制度包括岗位职责、设备作规程、产品标准、工艺流程、控制参数、安全规程、设备管理、现场管理、质量管理、产品检验等; 四、采购与营销管理制度包括采购管理、销售管理、经销商管理、价格管理、物流运输、市场调研、宣传推广、等内容; 五、其他一些企业根据实际需要,还会制定产品研发、科技创新、资本运作、进出口贸易管理等制度。
企业管理制度具体应该包括哪些呢?
企业管理制度一般会包括如下内容:
一、行政管理各类制度:
包括考勤管理、印章管理、着装管理、后勤管理、卫生管理、安全管理、档案管理、人力资源管理、办公设备管理、办公用品管理、保障、工资、岗位职责、绩效考核等方面;
二、财务管理相关制度:
包括管理、费用开支、旅费标准、电话费标准、账册报表管理、数据统计分析、计量管理、仓储管理等内容;
三、生产管理制度
包括岗位职责、设备作规程、产品标准、工艺流程、控制参数、安全规程、设备管理、现场管理、质量管理、产品检验等;
四、采购与营销管理制度
包括采购管理、销售管理、经销商管理、价格管理、物流运输、市场调研、宣传推广、等内容。
五、其他
一些企业根据实际需要,还会制定产品研发、科技创新、资本运作、进出口贸易管理等制度。
贸易公司如何管理,请高手回答.
关于公司内部的管理:
1)作为管理者要以身作则,
如果自己上班也吃零食,玩游戏,那就会上梁不正下梁歪.
2)感是与处罚机制联系的,
如果是我我不反对你上班时间看其他网页(玩游戏不行)
但是前提是自己该做的事情已经做完而且做到很细致.
交待的任务及时地完成.
作为应该养成每天早上布置相关任务,或者询问业务员一天的工作.
自己记录好,每天下班前检查,如果业务人员没有完成自己的并且给不出合理的解释.
就要进行教育和处罚.
3)
订单的跟进方面
作为业务最基本的素质就是服务好客户,如果连客人订的什么东西都弄错,装柜量不仔细算,那就不具备继续做业务的基本条件.
对于把客人订单弄错的情况应该严惩不贷.
有些情况下,一点小错误可以导致几十W的损失.因此,切勿姑息养奸.
对于装柜,
如果公司有提供准确的装柜量,
业务在排单时应该根据那些装柜量计算,短装或者多余了货物超过一定的数量罚款,当然,如果之后这些货物卖出,处罚的钱可以退回.
4)协力厂的合作问题
正规的合作需要与工厂订立合同,以规定双方的权利与义务,并且对于双方的违约处罚详细写明.
譬如丢失甲方样品时工厂应该如何如何赔偿.
另外需规定报价时间,
打样时间,产品资料提供的时间,
这些行程规定后双方经过一定时间的磨合,
效率会明显改善,并且每次发出的样品单,订单,询价等一系列文件都要求双方代表签字,盖章确认.
这样即使出现任何问题都有据可依.
另外,
合作厂的相关跟进人员的素质也很关键,另外还需要与合作厂的关键人物打好交道.这样在平时做事阻力就会少很多.
刚做的时候不知道贸易性质公司需要什么样的制度才算实用,比如人事规章制度,品管制度,样品管理制度,绩效制度,定单流程等等,
之前公司都没有相关制度,突然间出现很多制度会不会造成一些副面的影响,比如说把人事规章制度发布后,会出现一些常迟到的人不满,特别是跟老板一起创业的人;因为这些人不好管理,应该怎样执行才比较好,把人全换掉是不可能的事呀.
目前公司有两个业务(主要跟单),两个品管,一个财务,一个工程师,其中工作量的就是工程,其次是品管,业务跟财务工作量都不大,空隙时间多,我应该如何做工作分配才合适呢?不燃就出现累的累,玩的玩.
管理实际上是对人。人管理好了,事情好办的多。EQ比IQ
,我想EQ更重要吧。当一个人自己想做事,做好事情的时候,您都不用管他了。所以如何调动员工的积极性是重要的。
但人是不愿意被人家管理的,可人又是懂规矩的。比如上班聊QQ,可能有诸多原因。主观和客观的都需要分析。如果这是普遍现象,我想那应该是公司没有明确的要求和规范。只有要求确定了,大家才知道这么做是违法的,要收着点。不可以不聊,也不可以总聊。休息的时间可以,比如中午。主观的因素,你也可以根据各个员工的情况分析一下,谁心情不好了,谁在谈朋友,谁有私活了,谁是在学习业务,还是其他什么情况。给人留面子,该提醒时,多提醒,让他意识到闲谈是不对的,是不允许的。当人犯了错误,还能被尊重着提醒,他会收敛的。
我想管理的问题是个大事,多了解您的同事,员工,让他们也认识到规定的合理性,要好执行。多沟通更重要,大家的心理平服,才是积极的良性的管理效果。
一点粗浅的意见,希望对你有帮助!
以后大家多交流交流.
外贸公司管理制度
外贸公司管理制度如下:
制定公司日常行为规范章程,合理约束规范员工行为;
制定相应的奖罚制度,有效地约束、激励员工对工作的态度;
定期提名员工奖,提高员工争优夺先的积极性;
业余开办对员工增加技能的,提高员工技术水平;
成立员工,鼓励员工积极参加企业的规划和发展;
创建企业文化,提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神
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