原材料采购申请表 申请原材料采购报告怎么写

原材料资料管理制度

原材料是企业管理的重点，管好原材料资料是关键，一般原材料资料应当有：1、原材料供货商资料；2、原料执行标准；3、原材料出厂检验结果；检验结果；4、生产过程的效果等，这些资料原则上应当分别由：1-3由采购部门保管，3-4有质检部门保管，或者所有资料一式两份由双方分别保管。根据这些内容制定管理制度。

原材料采购申请表 申请原材料采购报告怎么写

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求原材料采购跟单的流程？

原材料采购跟单的流程为：制作采购单、内部报批、采购单跟踪、原材料检验与原材料进仓。

（一）制作《采购原材料辅料申请单》

跟单员在制作采购单时应注意以下要点：

1.审查《采购原材料辅料申请单》。

跟单员在审查《采购原材料辅料申请单》时应着重以下内容：

（1）适当的采购人。采购所需的内容，只有需用部门、业务员最为清楚，由部门、业务员提出采购。

（2）以书面方式提出原材料的采购。

（3）确定原材料要求的内容。包括原材料的成分、尺寸、形状、强度、精密度、耗损率、合格率、色泽、作方式、维护等以及售后服务的速度、次数、地点等。

（4）以型号规格表明采购的标准。

2.熟悉采购的原材料。

3.价格确认。跟单员应对采购原材料的最终价格负责，跟单员有权利向其他供应商了解并寻找供应商，以维护企业利益。

4.确认质量标准。

5.确认原材料采购量。

对需求部门或业务员的原材料采购量进行复核，如发现错误，跟单员应及时提出并进行弥补工作。

6.制定采购单。采购单主要内容有：原材料名称、确认的价格及付款条件、确认的质量标准、确认的采购量、确认的交货地点等，另附有必要的图纸、技术规范、标准等。另外在采购单的背面，多会有附加条款的规定，亦构成采购单的一部分，其主要内容包括：（1）交货方式。（2）验收方式。（3）处罚条款。（4）履约保证。（5）品质保证（保修或保修期限，无偿或有偿换修等规定）。（6）仲裁或诉讼。（7）其他。

7.发出采购单。

（二）采购单跟踪

采购单跟踪是跟单员花费精力最多的环节，对于那些长期合作的、信誉良好的供应商，可以不进行采购单跟踪。但对一些重要或紧急的原材料的采购单，跟单员则应全力跟踪。

1.跟踪原材料供应商的生产加工工艺。

2.跟踪原材料。跟单员必须提醒供应商及时准备原材料，不能存在马虎心理，特别是对一些信誉较的供应商要。

3.跟踪加工过程。不同原材料的生产加工过程是有区别的，为了保证货期、质量，跟单员需要对加工过程进行。

4.跟踪组装总测，跟单员有时需向产品零部件生产厂家采购成批零部件，有的零部件需要组装，因此必须进行组装检测。

5.跟踪包装人库，对重要的原材料、零部件跟单员应去供应商的仓库查看。

（三）原材料（零部件）检验

1.确定检验日期

跟单员应与供应商商定检验日期及地点，以保证较高的检验效率。

2.通知检验人员

跟单员应主动联系质量检验专业人员一同前往检验地点进行原材料、零部件的检验。安排检验要注意原材料、零部件的轻重缓急，对紧急原材料、零部件要优先检验。

3.进行原材料检验

对一般原材料，采用正常的检验程序；对重要原材料，或供应商在此原材料供应上存在质量不稳定问题的，则要严加检验；对不重要的原材料，或者供应商在此原材料供应上质量稳定性一直保持较好的，则可放宽检验。原材料检验的结果分为两种情况：合格材料、不合格材料。不合格材料的缺陷种类有：致命缺陷、缺陷、轻微缺陷。检验的结果应以数据检测以及相关记录描述为准。

4.处理质量检验问题，针对原材料缺陷程度的不同，跟单员可以采取相应的措施，如要求供应商换货，以及包括扣款、质量整改、降级使用、取消供应商资格等。

（四）原材料（零部件）进仓

1.协调送货

送货时间需要跟单员与供应商沟通协调确定，如果供应商在没有得到采购方许可的情况下送货跟单员在没有和供应商协调确定的情况下，都会引起混乱。

2.协调接收

在供应商送货前，跟单员一定要协调好仓库部门的接收工作，否则会出现供应商送货人员及运输车辆需要等待较长时间的情况，甚至会出现原材料被拉回供应商所在地的情况。

3.通知进货

跟单员在经过以上两项工作后，即可通知供应商送货，供应商在得到送货通知后，应立即组织专职人员进行处理，将原材料送至指定仓库。

4.原材料（零部件）人库

原材料的库房接收过程有：（1）检查即将送达的货物清单信息是否完整（包括原材料的采购单、型号、数量等）；（2）接收原材料，对应采购单进行核查；（3）检查送货单据及装箱单据；（4）检查包装与外观，注意原材料检验合格后才能卸货；（5）卸货；（6）清点原材料；（7）搬运人库；（8）填写“原材料人库单据”，注意原材料检验合格后才能填写原材料人库单；（9）将原材料人库信息录人存储信息系统中。

5.处理原材料（零部件）接收问题

由于供应商或者跟单员方面的原因，原材料（零部件）在接收环节上可能会出现以下问题：（1）原材料（零部件）型号与采购单中的要求不一致；（2）未按照采购单中指定的原材料数量送货；（3）交货日期不对；（4）原材料的包装质量不符合要求等。此类问题跟单员需与有关一同协调解决，处理方法要现实。

原材料管理制度，及材料领用格式

原材料管理制度

为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。

一、 原材料的管理部门

原材料的供应管理部门为公司原料部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方负责监督。

二、 原材料的采购管理规定

（一） 新原材料的采购

1、 新原材料的信息收集

1) 新原材料信息收集的主要负责部门：原材料信息组；

2) 新原材料信息收集的辅助部门：日化/食用香精研发部门。（日化/食用香精研发部门因研发需要，也经常需要收集与研发相关的新原材料信息，故日化/食用香精研发部门也有义务收集新原材料的相关信息,并将新原材料信息提供给原料部信息组。）

3) 新原材料的样品收集统一由原料部信息组负责。

2、 新原材料的采购申请

原材料的采购申请分为研发需要申请和原材料新增申请两类：

1) 研发需要申请由调香师填写《新原材料使用申请表》，经部门总监审核，经部门总监审核通过后，进入新原材料的评定与审批流程：

2) 原材料新增申请由原料部总监填写《新原材料使用申请表》，经与研发部门总监讨论通过后，进入新原材料的评定与审批流程。

3、 新原材料的评定与审批

1) 原材料的评定：

A. 研发申请的原材料评定：由相对应的日化/研发部门总监会同原料部总监进行质量评定；

B. 原材料新增的评定：由技术副组织相对应的日化/食用香精研发部门人员和原料部总监进行评定。

C. 新原材料评定的内容：原料的质量、产地、安全性、规格以及价格等

D. 评定要求：评定小组至少应对二至三家供应商的原材料进行对比，以确保原材料的质量与价格的合理性；

E. 评定需填写的表格：评定小组成员应在《新原材料质量评定表》上写明评定意见，并签名确认后，方可将《新原材料使用申请表》和《新原材料质量评定表》一同呈交上级审批。

2) 新原材料料使用申请的审批

新原材料使用申请和新原材料的质量评定由技术副审批，经技术副审批通过后的新原材料方可进入公司技术或研发部门使用。

3) 新原料采购申请的审批：

A. 新原材料经评定小组确认可以使用，并由技术副审批通过可引进的新原材料，品种在五种以内或总采购价值在五千元以内的新原材料采购，由原料部总监直接向财务请款购买；

B. 新原材料品种在五种以上或总采购价值在五千元以上的采购，由原料部总监呈报批准。

4、 新原材料的档案管理

1) 研发部门存档：日化/研发部门在进行原材料的评定时，应建立详细的原材料评定档案，以便于日后使用；

2) 原料部将原材料样品分成两份送质量管理部门存档：

A. 原料部总监交一份新原材料的样品及技术指标转交给质检部门作为检测的标准依据；

B. 原料部总监交一份新原料样品给色质谱分析室建立原材料谱库。

5、 原材料新增的后续处理：

原料部将新增的原材料名称、质量参数、规格、产地、使用要求等相关内容发给相对应的日化/食用香精研发部门总监，由相对应的日化/食用香精研发部门总监通知调香师适时使用。

（二） 现有原材料的采购

1、 现有原材料的采购申请

现有原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。

2、 现有原材料的采购审批

1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；

2. 如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。

（三） 原材料产地及价格发生变动时的处理

1. 配方所确定的原材料的价格与产地，研发人员、配方及生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要修改配方中的原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。

2. 原材料价格及产地变动的后续工作：

原料部总监将审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知配方，由配方重新核定产品的格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。

三、 原材料的库存管理规定

（一） 原材料的常态库管理

1、常态库存定额的形成和制定方法

（1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响，而储备量过少，则会造成停工待料。

2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下：

1) 日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。

2) 日期定量法计算公式：库存经常储备定额＝平均每天需要量×经常储备合理天数

（二） 原材料的库存管理

1. 原材料入库后，仓库应按相关的原材料产品的保管要求进行分类存放；

2. 任何出入库原材料均应列入仓库台帐，不得虚报冒领；

3. 严格执行原材料、产品出入库管理制度，当天出入库的原材料（包括进口香精）仓库要认真校对产地、型号、数量；验收入库后的原料、香精的名称、型号标识字迹应清晰明显，发出的货物要与《货物出库单》相一致，并及时登帐，做到帐物相符，不短斤缺两；

4. 仓库应保持干净整洁，确保原材料保存的环境干燥、阴凉、通风；

5. 仓库对于库存货物应做到“六清”、“七防”、“四无”即“数量清、生产与保质期清、保存要求清、生产批次清、产地清、质量清”,“防串香、防渗透、防变味、防变质、防破损、防、防空帐”及“无鼠咬虫蛀、无霉烂变质、无包装破损、无超限或不符要求保存”；

6. 库存物品应遵循“发旧存新”、“发零存整”的原则进行管理，不得新货新发，整货拆发，应按先后，做到先到先用，防止久放变质；

7. 仓库要严格执行收发管理制度，杜单据交接货物（因特殊情况未能及时提供凭证者，仓库随后要负责跟踪并将手续补办完整），不得无手续出入库；

8. 仓库要经常检查仓库货物，发现有盛装物破损，要及时给予更换，防止因泄漏造成公司财产损失；

9. 除财务中心因业务需要外，未经批准同意，其它任何部门和个人均不得查看仓库帐薄及相关数据；

10. 仓库主管应于次月10日前将上一月的有关报表、单据交给财务中心，不得拖延而影响财务核算工作。

四、 原材料的出入库管理规定

（一） 原材料入库

1. 原材料进厂后，应放置在材料待检区，由仓库及原料采购员共同依据订单对原材料进行核对，查看品名（中英文），数量是否一致，确定无误后，由仓库通知品控部门取样检验，符合质量标准的由品控部门开具《合格证》，仓库方可凭品控部门开具的《合格证》将货物验收入库；

2. 经品控部门检验不合格的原材料，由品控部门开具《不合格证》，仓库接到不合格通知后,应及时通知原料部门落实处理，原料部门接到通知后应及时通知供货商,办理退货或补货手续,如有特殊原因无法采购到与标样一致的原料，而生产确需使用时，原料部门可按照按新原材料采购的相关规定执行；

3. 仓库管理人员应严格按照技术中心规定的原料储存条件、要求，做到分类合理、摆放规范有序；

4. 未经检验和检验不合格原材料，仓库不能入库，车间不能使用，否则造成的质量和经济损失，由仓库主管、车间主任及相关批准使用的人员负责。

（二） 原材料出库

1、 研发部门申请领用

由调香助理填写《领料单》，向部门总监提出申请，少量原材料由部门总监批准后，仓库可凭研发部门总监签批的《领料单》中所列明的原材料名称、领用数量、规格等发放给调香师。批量原材料领用申请由技术副批准。）

2、 生产部门申请领用

由日化/食用香精生产车间主任凭销售服务部的下达的《生产单》向仓库领用原材料。

3、 特殊原材料的申请领用

特殊原材料的申请按“特殊原材料使用管理规定”执行。

4、 任何人无上述所要求的签批手续，仓库一律不得发放原材料；

5、 原材料出库后，仓库必须及时销帐，确保库存物资的帐物相符。

五、 特殊原材料使用管理规定

（一）调香师、技术人员调配食用香精时（包括牙膏、唇膏、洗洁精）必须执行公布的《食品添加剂使用卫生标准》GB2760—2007和《食用香精》轻工行业标准QB/T1505—2007所列明的相关规定；

（二）调香师、技术人员调配日用香精时必须执行《日用香精》轻工行业标准QB/T1507—2006所列明的相关规定；

（三）要参照相关的法律法规：

1、食品香精工业组织（IOFI）；

2、世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会（JECFA）；

3、美国香味和萃取物制造者协会（FEMA）；

4、日用香精组织（IFRA）。

（四） 公司数据库的原料列明有FEMA号原料的FEMA号或、国内允许使用在不同类型、不同种类（食用香精、日化香精）产品的原料；

（五）配方收到调香师配方时应核对配方原料使用的安全性，杜绝违规使用原料；

（六）由于市场竞争原因，确实需要使用不规范原料时，应由调香师向本部门总监提出申请，由本部门总监填写《特殊原材料使用申请表》报技术副审核后，呈交批准，经批准后方可使用。

领料单可以自己买本儿

采购申请单，采购订单，送货单，采购入库单，采购领料单，会计分录怎么做（采购原材料或者办公用品的）

采购订单:

借:材料采购

贷:应付帐款

付款时:借:应付帐款

贷:银行存款

入库:借:原材料

贷:材料采购

领用时:

借:生产成本

贷:原材料

采购申请单有哪些分类

1、有BOM：依BOM做生产需求分析单，查库存，分析材料用量，制订“采购申请单”。

2、无BOM（样品及未批量生产的产品）：分析用量，查库存，制订“采购申表单”。

3、交采购部下采购单。采购单的转入（来源）单据号为采购申请单。产品采购申请：

1、有BOM：依BOM分析用量，查库存，制订“采购申请单”。

2、无BOM：直接申请需要的产品，交上级审核批准，交采购部采购产品。

3、交采购部下采购单。采购单的转入（来源）单据号为采购申请单。

月度单、周度采购、临时采购申请单、

物料申请表怎么写 要简单 易懂的 谢谢！

因XXX原因有如下原材料虽要申请：

具体的东西。

特申请予以批准，并调整相关材料。

申请人：XXX

申请日期：XXXXXXXX