用友财务软件怎么用 用友财务软件怎么用不了了

用友软件怎么取消记账?

列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。

在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能改变传统记账 方法 ,而现行的各种会计软件中具有的模拟记账、实时记账、成批记账、跨月记账和恢复记账几种功能又是记账过程发生这一根本性变化的前提和基础。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友取消记账的方法。

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用友取消记账的方法

用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。方法及步骤如下：

1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账

2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的一个结账月份，在结账向导中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令，即可进行反结账

3、反结账作只能由账套主管执行

反记账(如果未结帐)

1、依次点击总账——期末——对账

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账

记账的主要规范要求

1.登记账簿时，应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久，便于会计回到填制凭证，把3月份的所有凭证加大2个号，比如18号改成20号，17号改为19号，以此类推，空出3号和4号凭证账簿的保管，便于长期查考使用，禁止涂改。记账时，应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写，不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。

3.账簿中书写的文字和数字，应紧靠行格的底线书写，约占全行格的2/3或1/2，数字排列要均匀，大小数要对正。这样，不仅可使数字得到清晰的反映，也便于改正记账错误。

4.登记完毕后，要在记账凭证上签名或盖章，并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账)，以便检查记账有无遗漏或错误。

5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写，摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外，应填写凭证汇总的起止号。

明细账应根据记账凭证登记，日期填写月日，如果同一月份有多笔业务，除、二笔外，以下各笔可用点点代替，但换页的、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。

日记 账应根据记账凭证逐笔登记。

银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记，“种类”项按银行结算种类填写，“号数”只填写支票的后四位数字。

各种账簿按页次顺序连续登记，不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时，不得随意涂改，应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销，同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样，并由记账人员压线盖章。订本式账簿，不得任意撕毁。

6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写，不得使用圆球笔或铅笔，但下列情况可用红色墨水：

(l)按红字冲账的记账凭证，冲销错误记录。记账以后，如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误，并己登记入账，引起账簿记录错误，可先用红字填制内容相同的记账凭证，冲销原错误记录，然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证，重新登记入账。记账以后，如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误，并且所记的错误金额大于应记的正确金额，但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误，则用红字冲销它的多记部分金额。

(2)在多栏式账页中，登记减少数。在多栏式账页中，只设借方(或贷方)栏目登记增加数，若需要登记减少数时，则用红字在表示增加栏目中登记。

(3)划更正线、结账线和注销线。

(4)冲销银行存款日记账时，用红字登记支票号码，进行冲销。

(5)存货按成本计价，在调整发出材料成本异节约额时，用红字冲减成本异。

(6)采购材料或商品时，货物已到达企业，而结算凭证尚未到达，则在月末时，先按暂估价入账，下月初用红字冲回暂估价，以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。

(7)当销售货物发生退回时，则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。

(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。

7.结出账户余额后，应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户，应在“借”或^贷”栏内写“平”字，并在金额栏内元位上用“0”表示。

8.账簿中账页下端横线以下，一律空置不填。

9.每一账页登记完毕结转下页时，应在下页行摘要栏注明“承前页”字样。

所有账户一律不做“过次页”。

办理“承前页”时，次页行的日期均以前一页一笔记录的日期作为“承前页”的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额，损益账户承本月发生额连续累计数及余额。

如果账簿一行为日结、月结、季结或年结的，办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户，办理承前页时，只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户，办理承前页时，承借、贷、余三栏目结、月结、季结数，记在行。

在办理承前页时，需要加计发生额的科目有：、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。

10.对于固定资产账簿和低值易耗品账簿，可以跨年度连续使用。

记账的具体流程

1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式。

3、月末，根据全月记账凭证汇总，填制科目汇总表，据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大，记账凭证很多，也可以按旬汇总，登记总账)

4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。

用友软件怎么查询凭证

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

在总账模块点击凭证，然后就会出现查询凭证按钮，然后选择相应的条件进行查询。

具体流程如下：

1、用友软件登陆，登录时注意选择要查询的年份期间；

3、点击“查询凭证”；

4、点击“月份”旁边的小点，小点变黑就可以选择要查询的月份；

5、输入要查询的凭证号，比如018-018，或者018。输入018-018，表示只查询018号一张凭证，如果只输入018，表示查询018号及018号以后的凭证。根据查询的情况自己选择输入。

拓展资料：

用友财务软件：

由用友软件股份有限公司开发，包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。

总账报表：

用友总账模块：

包括往来管理、银行、项目管理

用友总账特点：

1、灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；

2、多种账务处理、查询、输出；

3、期末汇总、自动结转损益、仅供参考。转账及结账；

4、完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；

5、部门、人员、项目、客户、供应商全面管理。

用友那套软件，不同的软件有不同的方法。有一些是共用的。

1、进入帐套后，总账--凭证--查询凭证

输入需要查询的凭证即可。

2、进入可入余额表后，找到需要查询的科目后，双击打开，可以看到明细。找到相应明细后选中，点击表头凭证，即可打开相应凭证。

3、若通过模块进行，可以在各模块凭证查询中找到相应月份，相应凭证号的凭证，针对使用应收、应付、固资、供应链管理中的存货核算，都可使用上述方法进行。

用友T3财务软件反结账、反记账以及删除凭证作流程

开始时间:15:48:00(备份时间选择没有使用软件时,但没有关掉)

步、反结账

1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，

2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

第二步、反记账

1、依次点击总账——期末——对账，

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中。最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，

第四步、修改删除凭证

1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等作了。

2、 修改凭证。直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、 删除凭证。

A.打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志。

B. 再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，

C.在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息。

如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

注意。关于凭证整理，需要理解如下几个问题。

a、 整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。1.“取消结账”：在月末结账界面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键，系统将取消这个已结账月份的结账工作。

作废凭证。1 2 3 4 5

整理凭证。1 2 3 4

b、 选择“否”的话， 会空出一个凭证号

作废凭证。1 2 3 4 5

整理凭证。1 3 4 5

c、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示。

因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击“是”，还是点击“否”，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。

用友中如何取消记账

2、点击“总账”后点击“凭证”；

问题一：用友标准版 怎么取消记账 您已经做到报表了，说明您已经本月结账了。要想修改凭证：

2.“取消记账”：（1）总帐-期末-对帐，在对帐界面上按 CTRL+H 提示“恢复记帐状态功能已被激活”。

（2）总帐-凭证-恢复记帐前饥态 选本月初状态，输入帐套主管密码，点【确定】。

3.“取消审核”：用审核人的身份登录，打开审核凭证，审核菜单下点成批取消审核。

问题二：用友软件U8 中如何取消已记帐的凭证 若想对已审核签字的凭证取消审核，可单击【凭证】下的【梗核凭证】，进入后单击【取消审核】。若想取消记账，可在期末对账界面，按下CTRL+H键，显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。

问题三：用友财务软件怎样取消记账和结账 步、反结账

第二步、反记账

1、依次点击总账――期末――对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示： 3、退出上面的窗口后，再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

问题四：用友财务软件怎样取消记账和结账？ 一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账：是指返回上月结账前状态，在结账界面选中需要反结月份（一般是上月）使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态；反记账：是指回复记账前状态，在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能，然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮，点击使用就行了。反审核：是指已审核的凭证取消审核，激用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证，取消审核就行了。

手打很累，请体谅下...

问题六：请问用友872如何取消记账？ 1、凭证取消记账：有权限的作员登陆，如果不晓得就用帐套主管。总账>期末>对账>按CTRL+H>提示‘恢复记账前状态已被激活’>确定总账>凭证>恢复记账前状态>选择月初或最近一次记账前如果当月已经结账还需要取消当月的结账。2、单据取消记账存货核算系统：存货核算---业务核算---恢复记账应收应付系统都是在记账的地方。如果当月业务系统已经畅账，需要先取消结账。如果总账结账，需要先取消总账的结账。

问题七：在用友t3怎么取消记账 您好,会计学堂为您解答 反结账（如果已经结帐） 1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账――期末――结账 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的一个结账月份，在结账向导中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令，即可进行反结账 3、反结账作只能由账套主管执行 反记账（如果未结帐） 1、依次点击总账――期末――对账 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮 3、退出上面的窗口后，再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

问题八：你好用友T3普及版怎样取消记账，您能说的详细点吗？很急，谢谢 1.反结账：总账――期末――结账――选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6――显示取消结账即可

2.反记账：总账――其末――对账――在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出

总账――凭证――恢复记账前状态――选择要取消月份的月初状恭――确定――输入账套主管的密码――确定

3.取消审核（应有审核人取消审核）：总账――凭证――审核凭证――确认――确定――审核――成批取消审核――确定――退出――退出

问题九：用友软件怎么取消记账 一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做2、在弹出的'窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账:是指返回上月结账前状态，在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态，在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能，然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮，点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核，使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证，取消审核就行了。手打很累，请体谅下...

用友软件中的UFO报表是怎么用的？

用友报表UFO的使用

基本作：打开财务报表→点击“打开” →选择要查看的报表并打开→格式状态下“数据” →“关键字” →“录入” →是否重算，选择“即可”。

一、 启动报表：方法同启动总帐。

二、 关于报表基本概念：

1、 格式和数据状态：UFO将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮—格式/数据按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。

1.2、 在格式状态下所做的作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等作。

1.3、 在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。

（2） 数据状态

2.1、在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页等。在数据状态下不能修改报表的格式。

2.2、单元：单元是组成报表的最小单位，每一个小格称为一个单元。单元名称又所在行、列标识。行号用数字1—9999表示，列标用字母A—IU表示。例如：D22表示第4列22行的那个单元。

3、单元名称：《列标》《行号》：如A2表示A列中的第2个单元。

4、区域：区域由一张表页上的一组单元组成。自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。

如：B3;E8表是从B3到E8这几个单元组成的区域。

6、报表的大小：

行数：1—9999（缺省值为50行）

行高：0—160毫米（缺省值为5毫米）

表页数：卜99，999页（缺省值为1页）

三、 报表的格式定义（画表流程）

列数：卜255（缺省值为7列）

列宽：0—220毫米（缺省值为26毫米）

新建—在格式状态下—格式—表尺寸—录入行、列数—选中选行标1—格式—组合单元—按行组合—在该组合单元录入报表标题“资产负债表”—修饰该单元的单元风格—选中H2单元—录入“企会01表”—选中H3单元—录入“单位：元”—选中A3单元—数据—关键字—设置—单位名称—分别选中D3 、E3、 F3单元—数据—关键字—设置—年、月、日—选中行标4—末尾行标—格式—区域画线—网线—分别在A4—H4单元录入报表的表头内容—在其余单元录入报表表体内容—分别按要求修饰各单元—表头行要求（黑体14号字、水平直居中）—B、F列要求水平居中—按实际情况修饰各列的列宽—保存报表

四、 报表公式定义

UFO提供了丰富的公式加：账务函数、单元公式、固定区域公式、5、关键字：关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。表页取数公式：

1、 账务函数的标准格式：

函数名（《科目编码》，《会计期间》，[《方向》]《账套号》，[《会计年度》]《编码》《编码2》）

余额函数： QC(101,全年…. 年,,) +(101,月,,, 年,,)

发生额函数：FS(501,月，贷，,年，,)LFS(502, 月,借,,年,,)

单元公式：C11=C9-C10 或C39=C20+C23+C28 固定区域公式：G20=PTOTAL(g6:g19)

其他表页取数函数：D5=C5+SELE(D5, 年@:年ADN 月@月+1)

2、 可使用UFO报表提供的函数向导来实现公式定义：选择需定义公式的单元—单击[fx]按钮—系统出现公式定义窗口—[函数向导]—选择函数类型—性质会计期间完成—确定

3、 账套初始：打开报表—数据—账套初始—选择账套号—选择会计年度—确定

4、报表计算

A、数据状态—录入单位名称—录入年月日—确定—计算报表

B、数据状态—数据—关键字—录入—录入年月日—确定—计算报表

C、新定义或修改公式后—单击格式数据状态转换钮—系统提示是否重算表页—是

D、新定义或修改公式后—单击[保存]—系统提示是否重算表页—是

E、数据状态—数据—表页重算或整页重算

5、第二个月后如何作报表：

（1）打开已定义的报表

（2）数据状态—编辑—追加—表页

（3）打开新表页—录入关键字—用友总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、银行管理等。计算报表

（4）保存报表

五、报表打印设置

1、打印设置

报表窗口—文件—打印设置—纸张大小选择US standard fanfold 14 7/811 in打印方向选择：纵向 进纸类型：链式送纸（注：381-1或宽行打印红）—预览

2、页面设置

报表窗口—文件—调整缩放比率—设置页首（行从1到4）、页尾—预览—调整行高、列宽一 预览—数据状态—打印

3、报表强制分页

报表窗口—选择所分页下—页首行行标—工具—强制分页

六、报表的其他设置

1、报表文件的保护

在实际工作中，一些报表需要限制访问权限，可以为报表增加文件口令。在打开一个有口令的报表时，必须输入正确的口令才能打开该报表。且口令不区分大小写。

作步骤：

（1） 新建一个报表时，选择文件菜单，单击“文件口令”后弹出设置口令对话框

（2） 在“新口令”编辑栏内输入文件保护口令，在“确认口令”编辑栏内输入相同的口令，以便您确定和熟记口令。

（3） 保存该表，关闭后，再打开此报表时，会弹出文件口令对话框，在“口令”编辑栏输入正确的口令，即可打开。

2、报表文件的备份：

打开需备份的报表—文件—另存为—选择要保存到的文件夹—录入报表名—保存

用友软件怎么做账?

单击〖查询〗，输入查询条件后按〖确定〗，屏幕显示符合条件的凭证，单击【审核】菜单下的【成批审核】，系统自动对当前范围内的所有未审核凭证执行审核；单击【审核】菜单下的【成批取消审核】，系统自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。

问题一：用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做 你用的是那一款用友的软件？

一般的我们都是在上月结完帐后，做完报表、成本分析、财务分析、使用有“期初余额录入权”的用户名；退出到总页面；最抚面有一个“结转本月数据到下月”（也有可能在上面的菜单栏里；以前我用的版本就在菜单栏里，后来升级就不在了）；这个一般在月底一天做，下个月天上班时就有了！

还有就是现在也有的是自动结转；只要时间一到，你结转上月的数据后就可以自动的到下月了！

如果你用的是不花钱的软件；那么还是自己手动输入月初余额吧；最起码我学习用友的时候，那几个版本的都没有自动结转这功能！（现在就不知道了）

希望能帮到你！

问题二：我是一名会计新手，公司是用友财务软件，我想知道从做账到结帐的会计步骤是怎样的？ 1、点击记账，出现记账成功的字样。

2、选择期末处理中的期末结转。

3、结转后，看一下余额表，确认全部处理完了。

4、结转的凭证，再审核记账

5、是结账。

6、然后点击报表，自动计算。

如果你不肯定，是把科目余额表导出来，自己看。软件只是一个工具，你还要了解整个流程和对数字的把握。

问题三：用友记账时，无法记账，要怎样可以记账？ 1、上月未结账，本月不可记账；

2、对填制的凭证，只进行了凭证审核，而未经出纳签字不可记账（或只有出纳签字，而未经审核的凭证，也不可以记账）

3、对于已经审核，并已经出纳签字的凭证，即可记账，至于何人进行记账作，是要在系统管理中赋于其权限；

4、只有在总账的设置选项中，把凭证标签页里的“出纳凭证必须由出纳签字”选项选中，出纳才能对出纳凭证进行签字。

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不惧恶意采纳刷分

坚持追求真理真知

问题四：用友财务软件t3版不是年初建账怎样记账 基础设置完后，总账 设置 期初余额 期初余额填写您要做账月份的上个月末余额就行

问题六：用友软件里怎么才能不审核也能记账 你用的是用友哪款软件？你可以在尝试下我说的，点总账――设置――选项――有未审核凭证允许记账的选择框，对该选择框打钩即可

问题七：用友软件上的入库单显示记账中是什么意思 在用友T3用友通财务软件中出现上述错误的解决办法如下： 采用了个别计价法，需要进行个别计价成本分配。点击“核算”--“核算”--“正常单据记账”，选中蓝色的单据点击鼠标右键，点击“个别计价成本分配”。

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问题八：用友软件怎么取消记账 一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账:是指返回上月结账前状态，在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态，在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能，然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮，点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核，使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证，取消审核就行了。手打很累，请体谅下...

问题九：用友软件上的入库单现实记账中是什么意思 解决方案1：

弃审采购入库单删除，(如做了凭证（1）手工备份则删除凭证后在恢复记账)如没有则先在恢复记账界面恢复该单据的记账（全月平均法；记账月份是否已经结账首先入库单和结算单是否是一个月份的，其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复，删除结算单、修改即可，如果是先到存货看该张入库单是几月记账的、个别计价法）可以单张恢复、就可以修改、期末处理，然后再到入库单记账月份恢复入库单记账，然后看采购是否参照入库单生成如果是则删除采购。如果入库单和结算单是不是一个月份的则先恢复结算单的记账，恢复后到结算单列表删除结算单，可以去中兴通用友的网站上 咨询在线。

解决方案2：

已做了“正常单据记账”和“购销单据制单”，该怎么做才能取消结算？

解决方案3：

你在存货系统中可能已经结账、期末处理或记账过，依次取消，才能在采购模块中修改...

解决方案4：

取消结账-取消期末处理-取消单据记账-选采购入库单（取消采购入库单记账）2如果你做了期末处理首先1;作废次张采购凭证4、删除/、库存管理 取消此账单的采购入库单的审核-删除该单3

解决方案5：

解决方案6：

如果该月已经结账，登入时间为下个月，取消结账;回到该月登录，期末处理，把仓库取消处理，然后取消记帐，这样就可以去单据中修改了。

问题十：用友记账时，无法记账，要怎样可以记账？ 1、上月未结账，本月不可记账；

2、对填制的凭证，只进行了凭证审核，而未经出纳签字不可记账（或只有出纳签字，而未经审核的凭证，也不可以记账）

3、对于已经审核，并已经出纳签字的凭证，即可记账，至于何人进行记账作，是要在系统管理中赋于其权限；

4、只有在总账的设置选项中，把凭证标签页里的“出纳凭证必须由出纳签字”选项选中，出纳才能对出纳凭证进行签字。

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不惧恶意采纳刷分

坚持追求真理真知

用友等财务软件中"记账"作到底什么意义?

三、用系统admin进行登录，初始密码为空。

其实财务软件中的记帐功能相当于手工帐中登帐的过程

如果不将凭显示记账报告，是经过合法性检验后的提示信息，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。证上的业务记录到帐簿中，又如何去结帐＼封帐呢

所以这个过程是不能省的

填制凭证后，先不要急着记账，待各级审核结束之后，再做月结，就不用来回倒腾着记账了。

再回答：用友在记账之前，要有帐套主管进行审核，还有出纳的审核，这个过程也是很重要的。是内控的主要环节。不记账，就没法结帐。

用友财务软件如何备份数据?

提示

1、创建一个文件夹"手动备份"，然后在创建一个带有当前日起的文件夹。登录软件系统管理：系统--注册--admin登陆，点击确定就行了。一般admin的密码为空。然后在帐套--备份，这样会弹出一个小的对话框。

2、在小窗口中间处，我们可以看到一些帐套信息，选择你要备份的帐套，点击确定就行了。然后软件就会自动的备份帐套的信息，这时间等待软件自己反映即可。

3、等待软件自己反应完全，会看到一个小对话框。默认是在C盘下，然后选择步你所创建的文件夹即可。

这里一定要注意文件夹要双击到层的目录，可以看一下下面的5月27日文件夹是打开的状态，很多财务会计人员在使用财务软件时就点到5月27，不双击，这样就备份不到这个目录下了。

4、备份完全之后，进入到创建的文件夹里面，就可以看到两个文件，着说们我们备份成功了。

5、账套数据是要及时的备份的，一般为一个月备份一次。同时要在U盘或者硬盘上面做二次的备份，以免电脑重做系统或者电脑硬盘出现故障，导致数据的丢失。

参考资料：

用友财务软件备份数据步骤如下：

一、点击用友T3财务软件系统管理：

二、点击系统下面的注册

四、点击帐套-备份

五、选择要备份的帐套，然后点击确认

六、选择备份文件存放的位置，然后确定

七、提示硬盘备份完毕，备份完成。去指定的盘查看一下是否有备份文件，备份文件是两个文件。

注意事项：

账套数据是要及时的备份的，一般为一个月备份一次。

同时要在U盘或者硬盘上面做二次的备份，以免电脑重做系统或者电脑硬盘出现故障，导致数据的丢失。

1步、在除C盘意外的其他盘，如：D盘、E盘等。创建一个文件夹“手动备份”，然后在创建一个带有当前日起的文件夹。（如：“2015年5月27备份”）

第2步、登录软件系统管理：系统--注册--admin登陆，点击确定就行了。一般admin的密码为空。然后在帐套——备份，这样会弹出一个小的对话框。

第3步、在小窗口中间处，我们可以看到一些帐套信息，选择你要备份的帐套，点击确定就行了。然后软件就会自动的备份帐套的信息，这时间等待软件自己反映即可。

第4步、等待软件自己反应完全，会看到一个小对话框。默认是在C盘下，然后选择步你所创建的文件夹即可。

这里我们一定要注意文件夹要双击到层的目录，大家可以看一下下面的5月27日文件夹是打开的状态，很多财务会计人员在使用财务软件时就点到5月27，不双击，这样就备份不到这个目录下了。

第5步、备份完全之后，我们进入到创建的文件夹里面，就可以看到两个文件，着说们我们备份成功了。

第6步、账套数据是要及时的备份的，一般为一个月备份一次。同时要在U盘或者硬盘上面做二次的备份，以免电脑重做系统或者电脑硬盘出现故障，导致数据的丢失。

一、系统管理中备份

具体作法是：先建立备份文件存放文件夹（要注意选择的备份磁盘空间是否足够），并注意备份数据应单独建立备份文件夹，且应区分账套建立备份文件夹和区分备份日期建立备份文件夹。

另外说明的是，在系统管理中“Admin”和账套主管均可进行备份作，“Admin”是对整个账套进行备份，账套主管只能备份登陆账套的所在年度的年度账套。所以建议使用“Admin”也就是系统的身份进行备份作。

1、账套备份：进入系统服务中的系统管理，用系统的密码登入后，点击帐套菜单中的帐套输出。输出完毕后，系统提示“是否删除当前账套”，单击是，则系统将把该账套从系统中删除掉。

2、年度备份：进入系统服务中的系统管理，用帐套主管的密码登入后，点击年度帐输出。另外，还可以在“系统”菜单下“设置备份”。（每一个账套只能设置一个备份）

二、1.1、 在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字等。报表的公式也在格式状态下定义。SQL 企业管理器中备份

如果数据库文件大于1G，使用系统管理一般将无法进行备份（压缩软件一般不能压缩1G以上的文件），此时可以通过SQL 进行备份，它在备份时不对数据文件进行压缩，可以解决数据文件非常大情况下快速备份。具体作法是：先打开企业管理器，在左边窗口中找到你需要备份的数据库，右键单击它，在选项里点击数据库备份进行备份，并在弹出窗口中选择要备份的文件夹路径。

三、直接拷贝数据文件备份

1、备份数据文件：

用友软件数据是分账套分年度存放的，例如001账套有2003年和2004年两个年度的数据，那么存在一个文件夹“ZT001”，其里面就有 “2003”和“2004”两个文件夹，在这两个文件夹下都有两个文件分别是UFDATA.mdf数据文件, UFDATA.ldf日志文件，另外admin下面还有四个文件还有两个系统文件，ufsub.mdf,UFSystem.mdf（账套及权限等公用数据文件）UFSystem.ldf,ufsub.ldf（账套及权限等公用日志文件）。只要找到需要备份数据存放的路径，及admin文件夹下的四个账套及权限等公用数据文件，然后再这些文件备份就可以了。一般可通过在UFSystem数据库中打开表UA_Account来查看数据库路径，表UA_Account中字段cAcc-Path即为数据上数据存放路径。

下面是打入mdf文件的两种方法：

①在企业管理器里面的菜单 作-》所有任务-》附加数据库里面，根据需求填写就搞定了。

②在查询分析器里执行如下语句exec sp_attach_db'数据库名','mdf文件路径'，比如你的数据库名字为006，mdf文件的路径是D:U8SOFTAdminZT0062008UFDATA.mdf，ufsub.mdf,UFSystem.mdf的路径是就D:U8SOFTAdmin

可以用下面的代码搞定：

Exec sp_attach_db "UFDATA_006_2008","D:U8SOFTAdminZT0062008UFDATA.mdf","D:U8SOFTAdminZT0062008UFDATA.ldf"

Exec sp_attach_db "UFsub","D:U8SOFTAdminufsub.mdf","D:U8SOFTAdminufsub.ldf"。

结合上述3种方法，小编认为大家都应知道用友财务软件要如何进行备份账套数据了吧！！当然，在用友财务软件账套备份数据的过程中，小编还是有一些小小的建议要给大家提个醒的：

1、用友软件年度数据备份每年备份一次，是不包含任何账套信息的备份文件，只是备份年度数据，是用账套主管的身份进行备份的，作类似账套数据备份。

2、保留的三个备份文件，以前的备份文件可以用删除文件的方式把文件给删除即可。

3、对于用友软件年度数据结转的备份文件，不要删除，长久保留，关于如何年度数据结转，参考年度数据的结转。

4、注意：用友软件账套数据尽量不要备份到c盘！

1.打开"系统管理"窗口,用" admin"(单位可能改了)身份进行注册.单点"账套"下的"输出"选项,系统弹出"账套输出"对话框,选择需要备份账套.

2.单点"确认",系统开始出现正在备份的进度提示,系统提示选择备份的目标文件夹.

3.选择好目标文件夹后,单点"确认",系统将数据备份到指定的文件夹中.

自动备份

1.打开系统管理,以admin身份登录

2.在系统下选择"设置备份",系统弹出"设置备份"对话框

3.单点"增加",系统弹出""设置备份"对话框

在此填入自动备份设置信息,比如每天15:48备份008账套

编号:001

名称:备份008账套

备份类型:账套备份

发生频率: 每天

有交触发: 2小时

...

4.单点"退出"保存设置. （2）设置取数公式,让每个资负表的项目联系起会计的总帐科目余额来.还有就是没有发生额的情况下,即便设置有公式了,那也是没数据的。

用财务软件结账之前要做什么工作了？每个月的做账具体流程？谢谢！

用财务软件结账之前要做什么工作了？每个月的做账具体流程？谢谢！ 日常账务处理：填制凭证--审核凭证（审核和制单人不能同一人）--记账--损益结转--月末结账。然后就可以出报表

用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！

1、点击记账，出现记账成功的字样。

2、选择期末处理中的期末结转。

3、结转后，看一下余额表，确认全部处理完了。

4、结转的凭证，再审核记账

5、是结账。

6、然后点击报表，自动计算。

如果你不肯定，是把科目余额表导出来，自己看。软件只是一个工具，你还要了解整个流程和对数字的把握。

用财务软件做账具体有哪些优势

简单、迅速、很多工作代替了人工，效率很高，自动核算，自动记账、自动审核、自动生成报表，效率比人工记账提高若干倍

用友财务软件年底如何结账到下一年？具体作流程 谢谢。

以帐套主管身份注册系统管理 选2010年 登陆 然后年度帐----建立--- 建立成功后用,注销然后再以帐套主管从新登陆以 2011年的身份进入 选年度帐--- 结转上年数据 ,依顺序进行结转.结转之前先做备份。如有不明请电话：威海金航信息技术有限公司。0631-5899075

工厂怎么用财务软件做账！

不同软件在应用中有异，但大体上有以下几个步骤：

1、登记建账企业信息；

2、企业科目及级次设置；

4、会计凭证录入；

6、记账；

7、转账；

8逆向处理一般就行了、结账；

9、报表生成。

用财务软件做账有什么优点

有以下两个优点:

便于查讯、汇总和报表，它可以通过方便的查询框找到你要的数据，可以根据输入的凭证自动汇总各个账目和自动生成各类报表，并且生成的账目和报表准确无误。

便于查看和装订用软件打印出的账目和凭证工整清晰,便于查看和装订。

财务软件有很多，他们都做账流程是什么呢？

1、填制记账凭证。

2、凭证审核，凭证记账。

3、结转损益。

4、试算平衡。

5、出会2、根据记账凭证登记日记账、银行存款日记账、各明细分类账。计报表。

求财务做账具体流程，谢谢！

收集原始凭证--编制记账凭证--登记各类账本--出报表

在家做账怎么用财务软件

在家里有必要用这么复杂的东西吗？

搞个excel就行了

用财务软件做账月末需不需要做总账和明细账对账

不需要,财务软件做账月末总账和明细账是系统自动生成的,只要你录入的会计分录无误的话,就没问题.

请问一下用友软件怎么用啊

5、凭证复核；、

以用友财务软件填制凭证步骤为例：

1、首先，打开U8软件，登录并打开业务工作。

2、然后选择“打开财务工作”打开总账。

3、然后单击“打开凭证”，填写凭证并添加凭证。

4、输入汇总表、借方科目、金额、贷方科目、金额，即可完成。

以创建备份账套为例：

1、双击桌面的系统管理，弹出系统管理界面后，点“系统”菜单下的注册。

2、然后点击选择“账套”菜单下的“备份”。

3、选择要备份的账套，本例选择为001，选择刚才建立的备份文件路径，确定即可，备份成功。

看他考什么部分了。通常不外乎就是做凭证，审核，记账，结账，出报表。这几个步骤。

填制凭证

记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。

【作步骤】

单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。

单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。

凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。

系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。

在"附单据数"处输入原始单据张数。

用户根据需要输入凭证自定义项 凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息，单击凭证右上角的输入框输入，如下图：

输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。

输入末级科目或按[F2]键参照录入。

若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。

如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。如下图：

录入该笔分录的借方或贷方本发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。

若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可

如果填制凭证使用的科目为流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的流量项目。可将一条件分录指定为多个流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为流量的科目，如需指定流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的流量项目。

请您注意在会计科目设置中指定流量科目，具体作参见会计科目。

当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。

审核凭证

审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人才能使用本功能。

【作说明】

审核凭证查询条件设置

选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，显示"审核凭证查询条件"界面。

输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称；

选择查询月份和凭证号范围；

如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择"日期范围"，此时凭证号范围不可选。

选择"全部"显示所有符合条件的凭证列表，选择"作废凭证"或"有错凭证"显示所有符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。

选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。

选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。

输入审核凭证条件，显示凭证一览表。

凭证一览表作

双击某张凭证，则显示此2、恢复数据文件：张凭证， 如果此凭证不是你要审核的凭证，可用鼠标单击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。

选择【查看】菜单下的【查余额】，可查看选中科目的余额一览表。

通过菜单【查看】下的【科目转换】可切换显示科目编码和科目名称，用↑或↓键在分录中移动时，凭证辅助信息位置将显示当前分录的辅助信息。

审核人员在确认该张凭证正确后，单击〖审核〗按钮将在审核处自动签上审核人名，即该张凭证审核完毕，系统自动显示下一张待审核凭证。

若审核人员发现该凭证有错误，可按〖标错〗按钮，对凭证进行标错，以便制单人可以对其进行修改。

如何进行对照式审核

对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的。通过此项功能可满足对金额有特别控制的企业或单位的要求，确保经济业务处理不会发生输入错误。

单击〖对照式审核〗，再次录入凭证， 单击〖对照检查〗或〖审核〗按钮，原有凭证和待审核凭证对照检查，可查看全部凭证、已审核凭证和审核发现有错误的凭证。审核完毕，继续进行下一张凭证的录入。

如何对一批凭证进行审核或取消审核

审核人和制单人不能是同一个人。

若想对已审核的凭证取消审核，单击〖取消〗取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。

凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。

审核人除了要具有审核权外，还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，这个权限在"基础设置"的"数据权限"中设置。

采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。

已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核。已审核的凭证不能标错。

记账

记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。

【作步骤】

记账向导一：

选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1-4表示1号至4号凭证；也可输入不连续编号，例如"5，6，9"，表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。

记账向导二：

记账向导三：

当以上工作都确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。

结账

在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。

【作步骤】

单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一——选择结账月份。点击要结账月份。

选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二——核对账簿。

按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三——月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四——完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

【作方法】

如何反结账

在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。

如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

已结账月份不能再填制凭证。

结账只能由有结账权的人进行。

若总账与明细账对账不符，则不能结账。

反结账作只能由账套主管执行。

建立帐套，初始化，填制凭证，审核，记账，结账！